İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

İhracat Faturası, mal veya hizmet ihracatı yapan firmaların düzenlemesi gereken fatura türüdür. İhracat faturaları Mal İhracatı ve Hizmet İhracatı olmak üzere ikiye ayrılır.

• Mal İhracatı: Gümrükten ürün çıkışı yapılacak durumlarda düzenlenir. E-Fatura mükellefi olan firmalar, mal ihracatı işlemlerinde Mal İhracatı senaryosunu kullanmak zorundadır.
• Hizmet İhracatı: Yurt dışındaki bir firmaya sunulan hizmetler için düzenlenir. Hizmet ihracatında e-Fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura, değilse kağıt fatura düzenlenebilir.

İhracat faturası oluşturmadan önce, fatura düzenlenecek cari kartının senaryo tipinin "İhracat" olarak tanımlanmış olması gerekir.

Bunun için Müşteri Yönetimi/ Kişi Yönetimi veya Firma Yönetimi ekranına gidin.

• Fatura kesilecek müşteri kişi ise Kişi Yönetimi üzerinden ilgili kişi kartını açın.
• Açılan kartta Ek Bilgiler > E-Fatura Bilgileri bölümüne gelerek senaryo tipini İhracat olarak seçin.
• Senaryo alanı İhracat olarak seçildiğinde sistem, E-Fatura Kullanılır mı? alanını otomatik olarak Evet olarak işaretler ve Fatura Alıcı PK bilgisini otomatik olarak doldurur. Bu sayede ihracat faturası için gerekli e-Fatura bilgileri hazır hale getirilmiş olur.

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası alanlarını da dolduruktan sonra ihracat faturanızı düzenleyebilirsiniz.

Yurt dışındaki müşterinize faturayı doğrudan gönderiyorsanız, işlem e-Arşiv Fatura olarak düzenlenir ve faturada Senaryo tipi İstisna olarak belirlenir.

İhracat faturası oluşturmak için Fatura > Satış Faturası ekranına gidin ve Ekle butonuna tıklayın. Açılan ekranda gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak faturanızı oluşturabilirsiniz.

Ürünleri faturaya eklemeden önce, ilgili stok kartında bulunan GTİP No alanının doldurulmuş olması gerekmektedir.

GTİP numarası stok kartına tanımlandığında, ürün fatura satırlarına eklendiğinde bu bilgi otomatik olarak faturaya yansıtılır. Bu nedenle, ihracat faturası düzenlemeden önce stok kartlarındaki GTİP No bilgilerinin eksiksiz olduğunun kontrol edilmesi önemlidir. Detaylı bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Faturanın ihracat faturası olduğunu belirtmek için Detay Bilgiler sekmesinde bulunan Vergi Muafiyeti alanı kullanılmalıdır.

Mal ihracatı gerçekleştirildiği durumlarda, Vergi Muafiyeti alanındaki seçim Mal İhracatı olarak yapılmalıdır. Bu seçim, faturanın ihracat işlemi kapsamında düzenlendiğini sisteme bildirir.

Seçimi sağladıktan sonra yukarıda resimde de görüldüğü üzere “İhracat” sekmesi açılacaktır.

İhracat sekmesi üzerinden teslim şartı, Eşyanın bulunduğu kabın cinsi, Kabın adedi, Teslim ve Bedelinin Ödeme yeri, ödeneme Şekli eşyanın gönderilme şekli ve diğer ihracat bilgilerini doldurabilirsiniz.

Gerekli alanları eksiksiz tamamladıktan sonra Onayla butonuna tıklayarak faturayı kaydedin.

Faturanızı göndermeden önce İşlemler > Fatura Önizleme seçeneğini kullanarak bilgileri kontrol edebilirsiniz. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra İşlemler > Fatura Gönder seçeneği ile ihracat faturanızı gönderebilirsiniz.